6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民 法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

（一）机关内设机构

现下设办公室、政工科、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、未成年人犯罪检察科、控告申诉检察科、刑事执行检察局、案件管理办公室。

（二）参照公务员法管理单位

本单位属行政一级预算独立单位，政法编制73人，机关工勤编制9人，车辆编制7辆。截止2018年12月份底现有在职101人，其中政法编65人，机关工勤9人，书记员27人。执法执勤车辆4辆。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入1665.34万元，（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算1092.78万元增加572.56万元，增长52.36%，增长的主要原因：新招录书记员共27人，增加了相应的人员经费与公用经费；用新的缴存比例核算各项社会保险及公积金，增加了相应的社会保障支出；将中央政法转移支付办案业务费及装备费、聘用制书记员经费列入省级部门预算。

（二）支出预算

2019年支出预算1665.34万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加572.56万元，增长52.36%，增长的主要原因是：新招录书记员共27人，增加了相应的人员经费与公用经费；用新的缴存比例核算各项社会保险及公积金，增加了相应的社会保障支出；将中央政法转移支付办案业务费及装备费、聘用制书记员经费列入省级部门预算。包括：

1、公共安全支出1415.95万元，

2、社会保障和就业支出128.45万元，

3、医疗卫生与计划生育支出58.78万元，

4、住房保障支出62.16万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1665.34万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1373.34万元，比2018年预算1093.78万元增加279.56万元，增长25.56%，增长的主要原因是：新招录书记员共27人，增加了相应的公用经费；各项社会保险及住房公积金预缴存比例上升，增加了相应的社会保障支出，且将聘用制书记员经费列入省级部门预算。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年一般公共预算拨款项目支出预算292万元，比2018年预算增加292万元，增长100%，增长的主要原因是：2019年将中央政法转移支付办案业务经费及装备经费列入省级部门预算。

五、部门一般性支出情况表（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。近两年均未安排此项费用。

（二）公务接待费14.03万元，比2018年预算2.65万元增加11.38万元，增长的主要原因是：上年中央政法转移支付经费结转金额较大；将中央政法转移支付经费列入省级部门预算，在部门一般性支出中相应增加了该项费用的预算。2019年预计国内公务接待15批次，120人次，主要为上级检察机关来我院督导检查、考核、调研及指导工作及下级检察机关请示汇报工作等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费44万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费44万元），比2018年预算9.10万元增加34.9万元，增长的主要原因是：2018年为检察机关经费省级统管第一年，对各项支出预算填报不准确，未将相关支出列入明细，且将公务用车燃油费在其他交通费中反映，导致2018该项费用的预算较上年度减少，今年中央政法转移支付办案业务经费列入了省级部门预算，相应增加了该项费用的预算，故前后增长幅度较大。

（四）培训费5.84万元，比2018年预算2.53万元增加3.31万元，增长的主要原因是：将中央政法转移支付办案业务经费列入省级部门预算，在部门一般性支出中相应的增加了该项费用的预算。

（五）会议费3万元，比2018年预算增加3万元，增长100 %，增长的主要原因是：2018年为因司改上划第一年，未将相关支出列入预算明细。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年预算，无政府性基金预算支出，该表格为空表。

（二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额26.5万元，其中：政府采购货物预算26.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4184.23万元。其中：办公用房7382.57平方米，价值2879.12万元。单位共有车辆7 辆，价值 151.10 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算，无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件：《部门预算公开表》

崆峒区人民检察院

2018 年 2 月 28 日