2019年度

泾川县人民检察院部门决算说明

目录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

（1）对中共泾川县委和泾川县人民代表大会及其常务委员会及平凉市人民检察院负责并报告工作，接受县委和平凉市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（3）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（4）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（5）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（6）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（7）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（8）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项；

二、机构设置

2019年机构改革后，我院共有五个部室分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

第二部分 2019年度部门决算报表

（本部分表格请见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(备注：我院2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1116.36万元。收支较上年决算数减少51.21万元、下降4.39%，主要原因是本年度向纪委转隶人员，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计885.68万元，较上年决算数增加20.12万元，增长2.33%，主要原因是其增加书记员经费。其中：一般公共预算财政拨款收入885.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计912.79万元，较上年决算数减少24.09万元，下降2.57%，主要原因一是基本支出中人员工资占比较高，向县纪委转隶6人，减少了人员经费的开支。其中：基本支出705.31万元，占77.27%；项目支出207.48万元，占22.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,166.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加314.19万元，增长39.17%。主要原因：一是本年度财政新增检务保障经费这一项目，二是基本支出部分人员工资、津补贴、社保类缴费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出912.79万元，较上年决算数增加335.4万元，增长58.01%。主要原因是一是本年度财政新增检务保障经费这一项目，二是基本支出部分人员工资、津补贴、社保类缴费预算增加。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出779.64万元，占85.41%。

2．社会保障与就业支出62.09万元，占6.80%。

3．卫生健康支出40.52万元，占4.44%。

4．住房保障支出30.53万元，占3.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出705.32万元。其中：人员经费615.34万元，较上年决算数增加89.8万元，增长17.09%，主要原因是基本支出中人员工资占比较高，工资上涨、各类津补贴、社会保障缴费等比例上升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费89.98万元，较上年决算数增加38.13万元，增长73.54%，主要原因是本年度脱贫攻坚、扫黑除恶行动中公用经费支出占比较大，另一方面因我院车辆维修成本的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、水费、咨询费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计63.44万元，较年初预算数减少16.37万元，下降20.51%，主要原因是严格按照“三公经费”只减不增的原则合理编制预算，控制总量。较上年支出数增加60.39万元，增长190.8%，主要原因是年中上级部门督导、调研、工作检查的次数增加，我院到上级院工作汇报的次数增加导致该部门费用较上年有所增加，我院2018年度未结算车辆维修费，2019年度结算2018年度车辆维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出主要有以下两方面构成：

公务用车运行维护费56.48万元，主要用于执法执勤用车的维修维护、车辆保险支出等。较上年支出数增加54.18万元，增长23.56%，主要原因是本年度因扫黑除恶专项行动及脱贫攻坚任务车辆使用频繁，我院2018年度未结算车辆维修费，2019年度结算2018年度车辆维修费用。

公务接待费1.41万元，主要用于接待省、州、县上级部门工作督导、调研、工作检查等公务活动所发生的支出。费用支出较年初预算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次90人，其中：国内外事接待9批次，90人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出89.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、水费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加38.13万元，增长73.54%，主要原因是主要原因是本年度因扫黑除恶专项行动及脱贫攻坚任务车辆使用频繁，我院2018年度未结算车辆维修费，2019年度结算2018年度车辆维修费用。

其中：本年度培训费支出4.95万元，较年初预算数减少11.42，下降69.76，主要原因是线上培训增多，减少培训成本。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年本部门预算支出项目2个，当年财政拨款241万元，上年结转152.08万元，全年支出207.47元，执行率86.09%。通过自评，以上两个项目结果为均为“优”。《自评表见附件》。

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金201.08万元。其中：中央转移支付该项目自评结果为“优”，涉及资金201.08万元；《自评表见附件》。

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出912.79万元，自评结果为优。从评价情况来看，本部门基本支出经费保障水平偏低，预算编制仍需进一步精确细化。（二）部门评价情况

组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件）。

1.重点项目评价情况

共组织对2个项目开展了绩效评价，涉及资金393.08万元，其中：中央转移支付项目评价结果为“优”，涉及资金201.08万元；综合保障经费项目评价结果为“优”， 涉及资金192万元。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出859.78万元，预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出859.78万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。