2019年度

甘肃省平凉市人民检察院（本级）部门

决算

目录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

1、平凉市人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。主要职责是：

2、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、 法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件 进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的 刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合 法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民 法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

（一）机关内设机构

现下设办公室、政治部、公诉处、侦查监督处、民事行政检察处、未成年人犯罪检察处、控告申诉检察处、民事行政检察处、刑事执行检察局、案件管理办公室、法警队、政研室、技术处、计财装备处。

（二）参照公务员法管理单位

本单位属行政一级预算独立单位，政法编制87人，机关工勤编制4人，车辆编制5辆。截止2018年12月份底现有职工106人，其中政法编65人，机关工勤4人，法警11人，书记员26人。执法执勤车辆2辆。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

第二部分 2019年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,526.66万元。收支较上年决算数增加538.64万元、增长18.03%，主要原因一是书记员增加绩效工资相应的人员经费增加；二是2018年经费不足以维持机关正常运行，故在2019年财政拨款中中央政法转移支付资金及综合保障经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,202.65万元，较上年决算数增加542.21万元，增长20.38%，主要原因是一是书记员增加绩效工资相应的人员经费增加；二是2018年经费不足以维持机关正常运行，故在2019年财政拨款中中央政法转移支付资金及综合保障经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3,017.45万元，占94.22%；其他收入185.20万元，占5.78%。年初结转和结余324.01万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,526.66万元，较上年决算数增加862.65万元，增长32.38%，主要原因一是书记员增加绩效工资相应的人员经费支出增加；二是2018年经费不足以维持机关正常运行，故在2019年财政拨款中中央政法转移支付资金及综合保障经费支出增加。其中：基本支出1,981.96万元，占56.20%；项目支出1,544.70万元，占43.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,341.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,092.12万元，增长48.55%。主要原因是一是书记员增加绩效工资相应的人员经费增加；二是2018年经费不足以维持机关正常运行，故在2019年财政拨款中中央政法转移支付资金及综合保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,341.46万元，较上年决算数增加1,416.13万元，增长73.55%。主要原因一是书记员增加绩效工资相应的人员经费支出增加；二是2018年经费不足以维持机关正常运行，故在2019年财政拨款中中央政法转移支付资金及综合保障经费支出增加，用以维持机关正常运行。

1.公共安全支出3,054.45万元，占91.41%，较年初预算数增加487.38万元，增长18.99%，主要原因一是书记员增加绩效工资相应的人员经费支出增加；二是2018年经费不足以维持机关正常运行，故在2019年财政拨款中中央政法转移支付资金及综合保障经费支出增加吗，用以维持机关正常运行。

2．社会保障与就业支出141.52万元，占4.24%，较年初预算数减少12.76万元，下降8.27%，主要原因是转隶人员工资转出，相应社保随工转出。

3．卫生健康支出70.64万元，占2.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

4．住房保障支出74.85万元，占2.24%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,796.76万元。其中：人员经费1,555.13万元，较上年决算数增加387.37万元，增长33.17%，主要原因是书记员经费增加、干警社保及公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助医疗费、补助奖励金。公用经费241.63万元，较上年决算数增加10.51万元，增长4.55%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.79万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费9.60万元，主要用于车辆维修及燃油费的支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费4.19万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待60批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出241.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加10.51万元，增长4.55%，主要原因是新两房建成取暖费增加。其中：本年度会议费支出2.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本年度公益诉讼会议增加。本年度培训费支出6.99万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是业务培训增加。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购暂无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用执法办案你。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

2019年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款1479万元，上年结转25万元，全年支出1504元，执行率100%。通过自评，以上两个项目结果为均为“优”。分项目自评情况分析如下：（《自评表》详见附件）

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金481万元，中央政法转移支付资金项目自评结果为“优”，涉及资金481万元。（《自评表》详见附件）

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1504万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，2019年度我院部门整体绩效目标基本未发生偏离，2020年我院将继续加大检察业务技术指导服务和培训力度，提高我院办案水平。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

共组织对1个项目开展了绩效评价，涉及资金481万元，中央政法转移支付资金项目评价结果为“优”，涉及资金481万元。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出1504万元，预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出1504万元。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。