前言

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年单位预算公开如下：

   一、部门职责

   平凉市人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。主要职责是：

   1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、 法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

   2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

   3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

   4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

   5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

   6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

  （一）机关内设机构

本单位内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部、办公室、计财装备处、纪检组、案件管理办公室、检察信息技术处。

  （二）参照公务员法管理单位

   无参照公务员法管理单位。

  （三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  （一）收入预算

   2022年收入预算2468.98万元，其中：当年财政拨款收入2328.18万元，比2021年预算增加266.45万元，增长12.9%，增长的主要原因是2022年单位人员增加,相关经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2328.18万元，政府性基金预算收入0.00万元。

  （二）支出预算

   2022年支出预算2468.98万元，其中：当年财政拨款预算2328.18万元，比2021年预算增加266.45万元，增长12.9%，增长的主要原因是人员增加，相关经费增加。包括：

1.一般公共服务支出0.00万元；

2.公共安全支出2013.04万元；

   3.社会保障和就业支出100.09万元；

   4.卫生健康支出71.01万元；

5.住房保障支出144.04万元。

6.转移性支出0.00万元。

   四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2328.18万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

  （一）基本支出

   2022年基本支出1798.18万元，比2021年预算增加236.45万元，增长15.1%，增长的主要原因是人员政策性增资及2022年住房保障支出较上年有所增加，故相关经费预算增加。

  （二）项目支出

   2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算530.00万元，比2021年预算增加30.00万元，增长6.0%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金较上年有所增加，故相关经费预算增加。

   1.经济社会发展项目0个。

   2.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

   3.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   1.因公出国（境）费用10.00万元，比2021年预算增加1.07万元，增长12.0%，增长的主要原因是2022年因公出境费用增加。

   2.公务接待费4.03万元，比2021年预算增加0.16万元，增长4.1%，增长的主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

   3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

   4.培训费3.84万元，比2021年预算减少8.15万元，下降68.0%，下降的主要原因是2022年预计培训较少。

   5.会议费0.00万元，与上年持平。

   6.机关运行经费339.74万元，比2021年预算增加4.98万元，增长1.5%，增长的主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

   六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

   2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

   2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

   2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额357.63万元，其中：政府采购货物预算201.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算156.37万元。

（四）国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为1580.07万元。其中：办公用房5350.1平方米，价值756.3万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值77.38万元。单价50万元以上的设备价值243.18万元。2022年拟采购固定资产约201.26万元。

（五）重点项目情况

2022年重点项目为中央政法转移支付资金，用于中部和西部办案（业务）经费和业务装备经费两类用途，由中央财政按照市级以下（含市级）政法机关的客观情况，确定分配因素，计算分配各省以及各政法机关应得数额，下达到省级财政，各级院按照需要分配使用，该项目经费每个预算年度省级财政下达至各院，2022年我院中央政法转移支付资金330万元，预期2022年将这笔资金分配到办案（业务）经费和业务装备经费。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

   我院根据预算绩效管理要求及部门职责，确定2021年部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

   1.按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理；

   2.财政资金拨付到位及时；

   3.已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行；

   4.按期保质保量完成建设。

   开展部门预算绩效目标管理，一方面促使预算的编制更科学、更规范；另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及原因，促使我院加强项目规划和科学论证，提高管理水平和资金使用效益。

  （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

   2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出530.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出530.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

   八、名词解释

   一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

   二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

   四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

   五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

   六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   附件：1.甘肃省平凉市人民检察院2022年预算表

             2.甘肃省平凉市人民检察院2022年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表