目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

甘肃省平凉市崆峒区人民检察院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．接受平凉市崆峒区人民代表大会及其常委会的监督。

2．根据上级检察院，崆峒区委，区政府的指示、工作部署，确定工作任务，并组织实施。

3．依法对贪污、贿赂、挪用公款案，国家工作人员的渎职侵权、徇私舞弊等职务犯罪案件和国家机关工作人员侵犯公民人身权利、民主权利以及由检察机关直接受理的案件进行侦查。

4．负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件。

5．负责受理审查本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。

6．负责受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。

7．负责对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监督。

8．负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人、犯罪改造工作的监督。

9．负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作。

10．负责本院党的纪律检查和行政监察工作。

11．负责由上级人民检察院交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设: 内设办公室、控申科、侦监科、公诉科、民行科、案管办、监察科及政工科。本单位属行政一级预算单位，核定编制82人（其中政法专项73人，工勤9人）, 现在岗76人。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,165.60万元，支出总计2,165.60万元。与2017年决算数相比，收入增加176.88万元、增长8.89%，支出增加176.88万元、增长8.90%，主要原因是政策性增资，以及检察官工资制度改革，绩效考核奖纳入省级部门预算。

本部门2018年度收入合计1,869.41万元，其中：财政拨款收入1,580.39万元，占84.54%；其他收入289.02万元，占15.46%。

本部门2018年度支出合计1,816.83万元，其中：基本支出1,426.45万元，占78.51%；项目支出390.39万元，占21.49%。

本部门2018年度年末结转和结余348.76万元，较上年增加52.58万元，主要原因是办公楼维修项目尚未启动，导致资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,580.39万元，较上年决算数增加137.05万元，增长9.50%。主要原因是政策性增资，以及检察官工资制度改革，绩效考核奖纳入省级部门预算。较年初预算数增加487.61万元，增长44.62%。主要原因是政策性增资，以及检察官工资制度改革，绩效考核奖纳入省级部门预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,527.82万元，较上年决算数减少164.71万元，减少9.73%。较年初预算数增加435.04万元，增长39.81%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7.39万元，占0.48%，较年初预算数增加7.39万元，主要原因是补发2017年和2018年调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金；公共安全支出1,309.26万元，占85.69%，较年初预算数增加426.20万元，主要原因是人员正常工资晋升；社会保障与就业支出99.23万元，占6.49%，较年初预算数增加1.45万元；医疗卫生与计划生育支出54.49万元，占3.57%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出57.45万元，占3.76%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,137.43万元。其中：人员经费970.03万元，较上年减少131.41万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费167.40万元，较上年增加125.40万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.61万元，较年初预算数减少2.14万元，主要原因是本年度公务接待费减少，较上年支出数减少0.92万元，主要原因是本年度公务接待费减少，公务车运行维护费稍有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，。

公务车运行维护费9.06万元，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数增加5.69万元，主要原因是我院公务车使用年限较长，本年度维修维护费用增加。

公务接待费0.55万元，主要用于接待省检察院等上级部门调研考察，费用支出较年初预算数减少2.10万元，主要原因是本年度公务接待次数减少,较上年支出数减少6.61万元，主要原因是本年度公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待10批次，42人，其中：国内外事接待10批次，42人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费111元，车均购置费0万元，车均维护费1.29万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出167.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较2017年增加125.40万元，增长298.57%，主要原因是聘用制书记员经费纳入劳务费中核算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、，其他用车主要是……（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予微小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明，需公开《项目支出绩效自评表》。

2018年无实行绩效目标管理的项目。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

                      平凉市崆峒区人民检察院

                          2019年8月14日