按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市人民检察院的主要职责是：

1.负责对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2.对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

4.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关活动是否合法，实行监督。

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

（一）平凉市人民检察院设15个内设机构，包括：

1.第一检察部；

2.第二检察部；

3.第三检察部；

4. 第四检察部；

5.第五检察部；

6. 第六检察部；

7. 第七检察部；

8. 第八检察部；

9. 案件管理办公室

10.检务督察处；

11.  计划财务装备处；

12.政治部；

13. 纪检组；

14.信息技术处；

15.办公室。

（二）参照公务员法管理单位0个

本单位属行政一级预算独立单位，行政政法编制74人，机关工勤编制3人，车辆编制5辆。截止2019年12月底现有干警91人，其中行政政法编61人，机关工勤4人，书记员26人，执法执勤车辆5辆。

（三）直属事业单位0个

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算4318.53万元，其中：当年财政拨款收入4318.53万元，比2019年预算增加2377.03万元，上涨122.43%，上涨的主要原因原有两房有偿处置收入2298.5万元上交至省财政，由省财政列入2020年预算用于新建两房费用。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入4318.53万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算4318.53万元，其中：当年财政拨款预算4318.53万元，比2019年预算增加2377.03万元，上涨的主要原因原有两房有偿处置收入2298.5万元上交至省财政，由省财政列入2020年预算用于新建两房费用。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出4090.45万元。

2.社会保障和就业支出101.18万元。

3.卫生健康支出62.84万元。

4.住房保障支出64.06万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出4318.53万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1410.03万元，比2019年预算减少182.12万元，下降11.440%，下降的主要原因：一是原反贪污贿赂局和反渎职侵权局10名干警整体转隶至平凉市监察委员会，因此列入2020年预算的人数减少；二是进一步压减一般性支出预算。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算2908.5万元，比2019年预算增加2559.5万元，增长733.38%，上涨的主要原因原有两房有偿处置收入2298.5万元上交至省财政，由省财政列入2020年预算用于新建两房费用。其他项目2个，主要是中央政法转移支付资金和平凉市检察院“两房”建设资金。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用10万元，比2019年预算增加10万元，增加100%，增加的主要原因2020年有境外学习计划，2019年无此计划。

2.公务接待费3.5万元，比2019年预算减少0.69万元，下降19.71%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”，压缩了相关支出。2020年预计国内公务接待40批次，400人次，主要为上级检察机关来我院督导检查、考核、调研及指导工作及下级检察机关请示汇报工作等公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费9.6万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.6万元），比2019年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是本部门公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了各项支出中该项费用的列支。

4.培训费13.33万元，比2019年预算增加6.34万元，增加47.56%，增加的主要原因是本年度预安排培训场次增加。

5.会议费0.00万元，比2019年预算减少2万元，下降100%，下降的主要原因是行政单位无会议费预算。

6.机关运行经费345.83万元，比2019年预算增加121.8万元，增加35.22%，增加的主要原因是2019年机关运行经费不足以保障机关的正常运转。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额149.44万元，其中：政府采购货物预算20.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算129万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1402.8万元。其中：办公用房5350.1平方米，价值756.30万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值54.87万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约20.44万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现较高的工作效率。

一是细化预算编制工作，进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度。

四是对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，分别是检察业务综合保障经费，中央政法转移支付资金，涉及财政支出169万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出169万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（包含：三公经费，收入、支出所涉及的功能科目等内容，如：财政拨款收入、事业收入、上年结转和结余、年末结转和结余、一般公共服务、基本支出、三公经费、机关运行经费等）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

公共安全支出：指用于政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察、法院等支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

卫生健康支出:指用于行政单位基本医疗保险缴费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：《部门预算公开表》

甘肃省平凉市人民检察院

2020年2月10日