静宁县人民检察院

2022年单位预算公开说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年单位预算公开如下：

一、部门职责

静宁县人民检察院属于司法机关，是国家法律监督机关。主要职责是：

1.对中共静宁县委和平凉市人民检察院负责并报告工作，接受中共静宁县委和平凉市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常委会的监督。

2.负责对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

3.对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。  

5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关活动是否合法，实行监督。

6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉

二、机构设置

（一）机关内设机构

静宁县人民检察院共有内设及归口管理机构4部门1室，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

静宁县人民检察院属行政一级预算独立单位，编制数31人，其中政法专项编制26人，实有25人，工勤编制5人，实有4人。车辆编制4辆。截止2021年12月份，现有人数56人，聘用制书记员15人，借调人员7人，长期聘用人员4人，养老保险保障退休干部14人。 

 （二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算915.31万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加58.23万元，增长6.8%，增长的主要原因是人员经费相比去年度增加。包括：一般公共预算收入900.65万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入14.66万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算915.31万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加43.57万元，增长5.1%，增长的主要原因是人员经费相比去年度增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0.00万元；

2.公共安全支出794.30万元；

3.社会保障和就业支出37.23万元；

4.卫生健康支出27.43万元；

5.住房保障支出56.35万元；

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出900.65万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出699.65万元，比2021年预算增加43.57万元，增长6.6%，增长的主要原因是人员政策性增资及2022年住房保障支出较上年有所增加，故相关经费预算增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算201.00万元，与2021年预算持平。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.54万元，比2021年预算减少1.05万元，下降40.5%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”，压缩了相关支出。2022年预计国内公务接待20批次，154人次，主要为上级检察机关来我院督导检查、考核、调研及指导工作及下级检察机关请示汇报工作等公务接待活动

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费16.46万元，比2021年预算增加9.45万元，增长134.8%，增长的主要原因是本年度安排了检察业务培训及红色教育培训。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费107.36万元，比2021年预算减少8.12万元，下降7.0%，下降的主要原因是2021年严格控制公务用车运行维护费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额154.44万元。其中：政府采购货物预算93.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.72万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1870万元。其中：办公用房 2,805.83平方米，价值 795.38 万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值109.55 万元。单价20万元以上的设备价值90.7万元。2022年拟采购固定资产约138.98万元。

（五）重点项目情况

2022年部门重点项目为中央政法转移支付资金，中央政法转移支付资金分为办案（业务）经费和业务装备经费两类，实施主体为静宁县人民检察院，周期为2022年1月1日至2022年12月31日，本年度省级预算安排中央转移支付资金141万元。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。  

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

我院根据预算绩效管理要求及部门职责，确定2021年部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制，绩效分析、绩效指标评价打下好的基础。

1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件，专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

2、财政资金拨付支位及时。

3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。

4、按期保质保量完成建设。

开展部门预算绩效目标管理，一方面促使预算的编制更科学，更规范；另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及原因，促使我院加强项目规划和科学论证，提高管理水平和资金使用效益。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出201.00万元。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及财政支出201.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.静宁县人民检察院2022年预算表

     2.静宁县人民检察院2022年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表